内容简介
本书囊括五部分内容:1.原理篇,主要介绍内部控制方面的各种基本理论;2.方法篇,主要介绍内部控制体系的设计、建设和执行等方面的方法论问题,为企业内部控制体系的建立提供一个方法指导;3.行业篇,主要是对各行业内部控制体系建设的具体问题分行业进行阐述,以适应不同行业的需要;4.案例篇,我们将向大家提供国内外内部控制体系建设的成功案例,力争为各单位的内部控制体系建设提供一个可供参考的范本;5.国际篇,主要向大家介绍国内外权威机构有关内部控制的研究报告和指南。
本书目录
第1部分 企业内部控制暨全面风险管理框架
第1章 企业内部控制暨全面风险管理框架
第2章 企业内部控制暨全面风险管理设计原则和方法
第3章 内部控制暨全面风险管理体系设计
第2部分 企业业务流程及风险控制设计
第4章 内部控制暨风险管理设计模板
第5章 关键业务控制流程图及其风险控制文档
第3部分 实施案例
案例1:神华集团神东煤炭费用内部控制设计
案例2:中国联通遵从SOX404的财务信息系统控制设计
案例3:浙江巨化集团对外投资内部控制
案例4:中远国际货运风险管理机构与设计
案例5:(美国)亚新科工业技术有限公司利益冲突风险识别与控制
第4部分 附录
附录1:组织机构示例
附录2:职责划分设计示例
附录3:工作说明书设计示例
附录4:书面业务流程示例
后记
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